为了加强企业内控管理，龙门公司根据天职国际会计师事务所提出的内控缺陷整改要求，于5月8日召开加强企业内控管理工作会议。公司负责人及部门主要领导参加会议。

                                                         

 会议对会计师事务所提出的内控问题逐条进行分析讨论，对重点整改问题中的资金活动缺陷,要求加强财务端管控,避免账外资产的产生;对业务活动中的采购和销售流程缺陷问题,要求加强业务流程和制度建设进度,强化业务人员制度执行意识教育和管理,组建商品营销管理领导小组和工作小组，规范商品定价机制;在合同管理缺陷方面,各个流转环节要加强条款审核,防范法律风险等。

会议要求各部门在开展业务工作中，必须要高度重视企业内部管理工作，要按照现代企业管理规范要求，完善各项规章制度，提高制度的执行力，要把各项内控措施做到位，管控好经营风险和法律风险的专项工作，从而提升龙门公司管理质量。会议指出，下一步整改方案要按照排定的时间表严格执行，由领导班子带头，财务部负责，各部门配合，落实整改方案，落实主体责任，抓落实、抓执行，规避经营风险，提升管理水平，为企业转型发展打下坚实基础。（龙门办公室）